Налоговая проверяет НДС.
Бухгалтера говорят, что на суммы, которые мы получили по предоплате, нужно регистрировать счета-фактуры в книге продаж с НДС 18%.
Затем, когда мы произвели отгрузку, нужно сделать счет-фактуру сторно на НДС 18%. И затем уже сделать верную счет-фактуру на фактическую отгрузку.
Как же это делается в Галактике??? Какими документами???
Когда делаете авансовый платеж, создаете Документ для учета НДС (предоплата).
Затем когда создаете накладную, создаете Документ для учета НДС, регистрируете его, автоматом создаются записи о сторнировании аванса и о факте.
