Декларация НДС

[malabi]

Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой.
При сторнировании нашего аванса в книгу продаж автоматом создается запись с типом регистрации: Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки с кодом 21.
Но в форме записи в книги продаж нет поля суммы без НДС. Вывели конфигуратором поле, значение заполняется нормально и успокоились.
Теперь же при печати книги продаж оказывается это поле (графа 14) не заполняется и в разделе 9 декларации это поле пустое.
Что такое? Вручную заполнять слишком много. Можеть кто-то сталкивался????

[malabi]

Оказывается, так и нужно по закону:

Из Постановления 1137:
8. При регистрации счета-фактуры, выставленного покупателю на полученную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, графы 14 - 16 и 19 не заполняются.

[maikl]

Был аванс у физ. лица (без ИНН) в книге продаж отразили.
Отдали в бюджет.
В текущем квартале надо возместить, но никак, нет ИНН.
Как быть, кто нибудь сталкивался с этим ?

[Мария_Ф]

Да, у нас много физ.лиц. Столкнулись еще в прошлом квартале. До сих пор в налоговой ничего толком сказать не могут. Утверждают, что без ИНН с кодом 26 всё проходит. Вот ведь врут
В прошлом квартале выкрутились - поставили ИНН руководителя. Лишь бы сдать.

[maikl]

Да, у нас много физ.лиц. Столкнулись еще в прошлом квартале. До сих пор в налоговой ничего толком сказать не могут. Утверждают, что без ИНН с кодом 26 всё проходит. Вот ведь врут
В прошлом квартале выкрутились - поставили ИНН руководителя. Лишь бы сдать.

Спасибо. Ставим в Галактике (в разделе 8 в декларации) эту физ. лицу ИНН чужой, так Галактика ему меняет фамилию.

[Мария_Ф]

Так вы поставьте ему ИНН, которого нет в базе.

[maikl]

Так вы поставьте ему ИНН, которого нет в базе.

Оказывается есть генераторы инн.
Спасибо.