Авансовые платежи в карточке клиентов

[IgorA]

Есть авансовый платеж. В плат. поручении, соответственно, по авансу формируется хоз. операция в прошлом месяце, а в текущем месяце, при отгрузке, формируется еще одна хоз. операция, при этом, в старой хоз. операции проставляется признак, что она не входит в сумму документа.
Вроде все так и должно быть, но в карточку клиента попадают обе записи. т.е. платеж задваивается.
Подскажите, как можно избавиться от этого задвоения. Может мы неправильно проводим авансовые платежи? Или нужно просто переписать отчет?
Самое интересное, что если в отчете не показывать записи не входящие в сумму документа, то это будет не правильно, т.к. в отчете должна быть дата аванса, а не дата отгрузки.

[knat]

Знаю два способа:
1. Удалить хозоперацию, привязанную в прошлом месяце, и переформировать ее снова, после привязки платежа к ДО. При этом, если в бухгалтерии ведется аналитика по ДО, пересчитать бух. сальдо.
2. Сформировать в текущем месяце еще две хозоперации, с "+" и с "-".(Хозоперация, созданная в прошлом месяце, входит в сумму платежа). Все три суммы войдут в карточку, однако в балансе взаиморасчетов задвоения не будет.
P.S. Если быть точным, то речь идет скорее о разноске платежа по ДО (BaseFin), чем о хозперации (SoprHoz)...Но, так как они между собой завязаны, то все равно, как это обозвать.