День Добрый !
Подскажите плиз...
Мы отгрузили товар контрагенту. По приходу он выяснил что имеется недогруз. Обычно через 2-3 месяца мы принимаем на себя вину за недогруз. Т.е. в оперативном контуре нам надо уменьшить долг контрагента на указанную разницу и выставить счет фактуру на сумму недогруза с (-). В Галактике не получается создать расходный ордер с (-)
Как в этом случае быть?
Может кто сталкивался ?
Как правильно оформить недогруз
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
Deinis
- Местный житель
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Была похожая проблема
Subject: Регистрация претензий в Книге Продаж.
Здравствуйте, уважаемые сотрудники Техподдержки!
Проблема такая есть. Создали ДО. Затем накладную - отгрузили МЦ.
Проходит время и контрагент нам выставляет претензию - фактически мы отгрузили меньше, чем на сумму, на которую выписали накладную. Т.е. отгрузили не 10 шт., а 8 шт. Мы претензию признаем. Созданные документы править нельзя (закрыт период, мы уже разнесли отгрузочные накладные в бухконтуре, контрагент приезжал издалека ...). Какие средства имеются в "Галактике" для отражения этой ситуации в оперативном контуре? Нам необходимо сумму недостачи "отвязать" от созданного ранее ДО:
1. отвязать часть платежа от ДО на эту сумму
2. отвязать часть отгрузок от ДО на эту сумму
3. привязать "отвязанную" часть оплаты на другое ДО (например, в качестве аванса)
4. обязательно оформить это "отвязывание части отгрузок" какими-либо товаро-сопроводительными документами, чтобы при разноске входящих платежей, это "неполностью оплаченное" ДО не "мозолило" глаза нашему бухгалтеру и не заставляло его "подвязывать" очередной пришедший платеж к нему. 5. провести сторнирование Книги Продаж.
6. Что-то сделать в модуле "Складской учет". А что именно?
Просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Что имеется сейчас реально в Галактике для отражения этой ситуации? Какова последовательность действий должна быть для ее корректного отражения?
2. Что планируется сделать для корректного отражения этой ситуации?
(если сейчас она отражается не полностью, либо совсем не отражается)
ОТВЕТ:
Добрый день!
могу предложить приблизительную схему работы :
1. при признании претензии формируется накладная на возврат товара по рекламации. Таким образом, Вы получаете на складе именно то количество, которое недоотгрузили. По рекламационной накладной формируются сторно-записи в книге продаж.
2. платеж возвращается поставщику платежным поручением или бухсправкой. Отвязать часть платежа сейчас не представляется возможным ( точнее возможно, но тогда документ будет недооплачен). Для последующей разноски можно сформировать входящий платеж ( бухсправку требуемого направления). Затем этот платеж можно привязывать к разным ДО или регистрировать как аванс.
так же возможно после формирования рекламации отменить распределение платежа и затем распределить его вновь. нераспределенная часть будет зарегистрирована как аванс или распределена на другое ДО.
Формирование корректирующих проводок возможно по рекламационной накладной корректировка отгрузки) и по платежному поручению ( бух. справке) для корректирования платежа .
С уважением ...
Здравствуйте, уважаемые сотрудники Техподдержки!
Проблема такая есть. Создали ДО. Затем накладную - отгрузили МЦ.
Проходит время и контрагент нам выставляет претензию - фактически мы отгрузили меньше, чем на сумму, на которую выписали накладную. Т.е. отгрузили не 10 шт., а 8 шт. Мы претензию признаем. Созданные документы править нельзя (закрыт период, мы уже разнесли отгрузочные накладные в бухконтуре, контрагент приезжал издалека ...). Какие средства имеются в "Галактике" для отражения этой ситуации в оперативном контуре? Нам необходимо сумму недостачи "отвязать" от созданного ранее ДО:
1. отвязать часть платежа от ДО на эту сумму
2. отвязать часть отгрузок от ДО на эту сумму
3. привязать "отвязанную" часть оплаты на другое ДО (например, в качестве аванса)
4. обязательно оформить это "отвязывание части отгрузок" какими-либо товаро-сопроводительными документами, чтобы при разноске входящих платежей, это "неполностью оплаченное" ДО не "мозолило" глаза нашему бухгалтеру и не заставляло его "подвязывать" очередной пришедший платеж к нему. 5. провести сторнирование Книги Продаж.
6. Что-то сделать в модуле "Складской учет". А что именно?
Просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Что имеется сейчас реально в Галактике для отражения этой ситуации? Какова последовательность действий должна быть для ее корректного отражения?
2. Что планируется сделать для корректного отражения этой ситуации?
(если сейчас она отражается не полностью, либо совсем не отражается)
ОТВЕТ:
Добрый день!
могу предложить приблизительную схему работы :
1. при признании претензии формируется накладная на возврат товара по рекламации. Таким образом, Вы получаете на складе именно то количество, которое недоотгрузили. По рекламационной накладной формируются сторно-записи в книге продаж.
2. платеж возвращается поставщику платежным поручением или бухсправкой. Отвязать часть платежа сейчас не представляется возможным ( точнее возможно, но тогда документ будет недооплачен). Для последующей разноски можно сформировать входящий платеж ( бухсправку требуемого направления). Затем этот платеж можно привязывать к разным ДО или регистрировать как аванс.
так же возможно после формирования рекламации отменить распределение платежа и затем распределить его вновь. нераспределенная часть будет зарегистрирована как аванс или распределена на другое ДО.
Формирование корректирующих проводок возможно по рекламационной накладной корректировка отгрузки) и по платежному поручению ( бух. справке) для корректирования платежа .
С уважением ...