При внедрение КСУП "ГАЛАКТИКА" на одно из предприятий столкнулись соследующий проблемой:
Отдел планирования и координации поставок (ОПиКП)и Бухгалтерия используют разную схему привязки платежей по нефтепродуктам. Бухгалтерия не оплачивает в текущем месяце неотфактурованные (нет счета-фактуры) поставки нефтепродуктов, тогда как ОПиКП оплачивает их в текущем месяце полностью.
Для решения данной проблемы было принято использовать две базы!!! таким образом что из ОПиКП (база OPKP) в бухгалтерию (база CENTRAL) поступают ДОГОВОРА, ДО, НАКЛАДНЫЕ, Складские ОРДЕРА, а обратно ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, и АКТЫ на ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ ВЕКСЕЛЕЙ.
и все бы было хорошо если бы не одна проблемка... (;-((
Так как документы предаются без записей в таблице SOPRHOZ, то при пакетном распределении платежей БУХГАЛТЕРИЯ не видет что оплачитвать (не видно ДО и НАКЛАДНЫЕ) а ОПиКП не видет чем оплачивать (ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, АКТЫ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ ВЕКСЕЛЙ).
Документы там становяться видно если войти в эти документы и перевыбрать там КОНТРАГЕНТА...
но если ежедневно передается около 200 докумеенов, то входить в каждый из этих документов и перевыбирать там контраегнтов... ну сами понимаете...
ВОТ и НЕЗНАЮ ЧТО МНЕ ТЕРЬ ДЕЛАТЬ?
П О С О В Е Т У Й Т Е хОтЬ ЧтО НИБУДЬ....
поожайлуста....
Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Re: Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН
А за то что одно сообщение в двух темах, админ может обидеть! 
-
Shildrik+
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Башкортостан ЗАО "АММ" г. Уфа
- Контактная информация:
Re: Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН
Уважаемы адмнистратор не обижайтесь пожайлуста... просто я не знал куда мне этот вопрос задать...
Re: Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН
В одной базе надо работать!
Пусть бухгалтерия формирует проводки
по разнесенным платежам после прихода с/фактур.
Дата проводок совпадает с датой получения с/фактуры.
Не понятно зачем 2 базы.
Для таких вещей и существует оперативный и бухгалтерский
контур.
Пусть бухгалтерия формирует проводки
по разнесенным платежам после прихода с/фактур.
Дата проводок совпадает с датой получения с/фактуры.
Не понятно зачем 2 базы.
Для таких вещей и существует оперативный и бухгалтерский
контур.
-
forummaster
- Посетитель
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Смотрите описание назначения форумов
<HTML>Надеюсь в дальнейшем с выбором форума "куда мне этот вопрос задать" проблем не возникнет!</HTML>