дополнительная книга продаж

[malabi]

Подскажите, кто-нибудь сдавал уточнёнку по НДС?
Нам необходимо уменьшить сумму по акту прошлого периода. Период закрыт.
В снабжении к акту создаем корректировочную СФ поставщика с типом Корректировочная запись, уменьшение закупки. Запись попадает в книгу продаж. Здесь все верно. Но в дополнительную книгу продаж запись не попадает. Мы думали, что раз создается корректировочная запись к документу закрытого периода, то она должна попадать в доп. книгу? Но увы!
Кто знает, подскажите!

[Мария_Ф]

Такая запись должна проходить текущим периодом в книгу продаж.

[malabi]

В исходной СФ добавили запись - Корректирующая запись (книга покупок). Запись выводится в доп. книгу покупок с "минусом". Так бухгалтера устроило!

[Мария_Ф]

Это зависит от того, ваша это ошибка или действительно Корректировочный счф.
Если Корректировочный, то он должен попадать в текущий период.
А вот если это ваша ошибка (а счф нормальный), то доплист. Но в нем должны быть 2 записи - одна с минусом неправильная, вторая с плюсом правильная (но никак не разница между ними).

P.S. Если бухгалтера устроило - это еще не значит, что всё верно...

[malabi]

Это зависит от того, ваша это ошибка или действительно Корректировочный счф.
Если Корректировочный, то он должен попадать в текущий период.
А вот если это ваша ошибка (а счф нормальный), то доплист. Но в нем должны быть 2 записи - одна с минусом неправильная, вторая с плюсом правильная (но никак не разница между ними).

P.S. Если бухгалтера устроило - это еще не значит, что всё верно...

У нас ситуация такая - ошибочно учли СФ поставщика. Её нужно полностью отменить. Две записи в этом случае не нужны, достаточно одной с минусом. Но вот где, то ли в саму книгу, то ли в доп. книге. Тут я полностью полагаюсь на волю бухгалтера, куда скажут, туда и поместим