Вал-НДЕ, платежи и накладные

[spark]

Добрый день!

Такая ситуация:
1. Есть ВАЛ-НДЕ ДО на сумму 100$ от 01.05.2013
2. Клиент платит 50% предоплаты в рублях по курсу на день оплаты, то есть 500 рублей, 01.05.2013. Предположим, что курс на 01.05.2013 1$ = 10 рублей(для упрощения расчетов)
3. 15.05.2013 выписываем клиенту накладную. Предположим, что 15.05.2013 курс 1$ = 15 рублей.

Так вот. Клиент хочет, чтобы в накладной была сумма = сумма первого платежа(500 рублей) + оставшиеся доллары*курс отгрузки. То есть 500+50$*15=1250 рублей.

Галактика накладную формирует по курсу на дату цен(15.05.2013), то есть 100$*15=1500 рублей.

Возможно реализовать схему, которую хочет покупатель? А если нет, то почему?

Спасибо!

[Алексей]

Клиента же печатная форма интересует? Если да - нет ничего невозможного

[spark]

Клиента же печатная форма интересует? Если да - нет ничего невозможного

Ну у нас же тоже накладная должна на такую сумму сформироваться. Вообще требования покупателя законны. Неужели галактика не умеет так?

[edward_K]

Умные люди сказали, что есть функционал пересчета цены в накладной по курсу на дату платежа
Стандартный. Как раз в связи с изменением законодательства.
Управление сбытом - операции - пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа
Но так понимаю платежа должно быть два, и они должны быть разнесены по накладной.
Ищете в общем - шанс есть.

[spark]

Умные люди сказали, что есть функционал пересчета цены в накладной по курсу на дату платежа
Стандартный. Как раз в связи с изменением законодательства.
Управление сбытом - операции - пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа
Но так понимаю платежа должно быть два, и они должны быть разнесены по накладной.
Ищете в общем - шанс есть.

Вот это СИЛА! Спасибо!
Попробовал. Оно!

Только есть маленькое неудобство, что если платеж был до того, как сформировали накладную, получается, что по накладной он не распределен. Нужно перераспределять после формирования накладной. Нет случайно настройки какой-нибудь, чтоб при формировании накладной она получалось уже распределенной?

[edward_K]

сам не смотрел, но грили, что с авансами проблем не было. Про распределение уже от себя добавил - что вообще логично. Мож есть какие то настройки - F1 нажмите. Есть фейс пакетной разноски авансовых платежей по до и настройки автоматического рапределения платежей по накладным при привязке до - "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры работы с документами различных типов" - множить их нужно только оттуда же.

[Алексей]

интересно.

мы на самом деле сталкивались только с покупкой за валюту...