Исправление к счет-фактуре

[Unique]

С начала 2012 года вышло новое постановление о счетах-фактурах, согласно которому появилась исправительная счет-фактура (т.е. исправление к счет-фактуре).
Подскажите пожалуйста, как в Галактике формировать исправление к счету-фактуре?

[Unique]

неужели никто еще не формировал исправление к счет-фактуре?

[maikl]

Мы формируем. Этот механизм описан в соответствующем обновлении.
Наверно описывать как нажимать и что нажимать, нет смысла. Напиши в чем проблема ?
Реализация этого постановления (1137) в Галактике отличается от логики реализации 1С.
Видимо каждый принимает для себя свой механизм создания исправительных и корректирующих накладных и с/ф.

[Unique]

а где можно найти инструкцию? проблема в том, что я незнаю как это делать в галактике.

[Unique]

ура! я нашла описания обновления.
но теперь не понятно следующее. у нас номер счета-фактуры №145, нам нужно создать первое исправление к ней.
Значит мы создаем счет-фактуру, указываем у нее тип "Исправление СФ, отгрузка" и в ставим номер счет-фактуры №145_1.
Печатаем счет-фактуру, а у нас в номере счет-фактуры стоит №145_1, а номер должен быть прежним - №145.
Как быть?

[Мария_Ф]

Счет-фактура исправительная создается очень просто: находим исходную, заходим в редактирование, в локальном меню выбираем "Создание счета-фактуры с исправлениями", печатаем созданный - нумерация правильная.

[Unique]

вообще нам нужно исправить акт на продажу услуг.
мы создали новый акт. Теперь нужно подвязать к акту исправильную счет-фактуру, созданную через локальное меню "создание счета-фактуры с исправлениями"? Так?

[maikl]

Стоя на акте по правой кнопке создаете корректирующий акт и из него счет фактуру

[Unique]

если создавать корректирующий акт, то создасться корректирующая счет-фактура, а нам нужна исправительная

[maikl]

Создаете новый акт на изменение старого.
Встаете на старую с/ф и по правой кнопке создаете исправительную с/ф.

[Unique]

нам еще нужна связь между актом, созданным взамен старого и исправительной счет-фактурой.
Но похоже с этим придется обращаться в ПИР.

[maikl]

Попробовал.
По правой кнопке создаете корректирующий акт на услуги, в нем создаете корректирующий с/ф, в с/ф меняете тип на Исправленный.
Правда с книгой возникает проблема ((