Нумерация счета фактуры

[Den_Is]

При оформлении документа "Приходная накладная на получение МЦ" формируется "Документ для учета НДС по закупкам".
В окне "Документ для учета НДС по закупкам" в поле "Номер" автоматически проставляются данные из поля "Номер накладной".
Нельзя ли сделать так, чтобы в поле "Номер" автоматически проставлялись данные из поля "Основание N" того же "Документа для учета НДС по закупкам"?
Перерыл все настройки ничего похожего не нашел.

[edward_K]

Нумерация настраивается в настройке типов СФ . По до там есть.

[Den_Is]

Спасибо все получилось.