Как исключить отдельный документ из расчетов с контагентами

[ov]

Иногда возникает потребность чтобы конкретный документ не участвовал в расчетах например платежка в банк по перечислению зарплаты сотрудникам не нужна нам в акте сверки отношений с этим банком и т.д. Как можно это осуществить? Подскажите пожалуйста. !!!

[Ged]

В расширенной инфе (Ctrl+Enter) к платежу

[ov]

я их там вижу - аналитический учет разреза сальдо контаргентов - Alt -F2 - изменить не могу - цитирую Ф1 - По умолчанию в колонке Группа КАУ установлены два значения: Организации (со значением, указанным для документа в поле Контрагент) и Валюты (со значением, выбранным в качестве валюты документа). Данные значения изменить нельзя.