Автоформирование контрагента в бухсправках по зарплате

[sim]

Уважаемые коллеги - подскажите, каким образом сделать так, чтобы при формировании бухсправок по зарплате в них автоматически устанавливался контрагент (ИФНС)? А также пробивалось участие в расчете сальдо взаиморасчетов и правильное направление платежа?
И еще вопрос - как настроить, чтобы по некоторым избранным подразделениям бухсправки по НДФЛ формировались отдельно?

[edward_K]

ну если одно и тоже всегда - то в настройке 182 вида удержания ШПЗ нк и потом расчитать зарплату и сделать бухсправки. Если же разное то без хозопераций, txoapi txozar и внешних атрибутов к каталогу подразделений или других условий не обойтись. Подробить на отдельные вряд ли получиться простым путем. Надо чтобы хозперация другая стояла в uder - а штатно этого не добиться

[sim]

в настройке 182 вида удержания ШПЗ нк

спасибо, попробуем.
а для начислений так же?

Подробить на отдельные вряд ли получиться простым путем.

Где-то в хелпе читал, что вроде бы можно добиться через указание КПП и др. реквизитов обособленного подразделения, а также с использованием настройки "Автоматическое формирование КАУ по КПП". Но это будет формирование только отдельной аналитики, а вот как с бухсправками получится - еще вопрос.

[sim]

ну если одно и тоже всегда - то в настройке 182 вида удержания ШПЗ нк и потом расчитать зарплату и сделать бухсправки.

Че-то посмотрел в настройке 182 - ничего такого не увидел насчет формирования бухсправок. Платежные поручения на оплату НДФЛ формируются, и всегда формировались... а вот как заставить контрагента в бухсправки прописываться?

[sim]

И вообще, народ, поделитесь опытом - как вы сверку с налоговой инспекцией делаете из Галактики? Обороты по бухсчетам не интересуют, нужна сверка именно по первичным документам (начисления-оплаты). То есть бухсправки должны попасть в расчет.
Но каждый раз после расчета зарплаты прикручивать в б/с контрагента и направление платежа - как-то неинтересно. Должен же быть какой-то автоматизированный способ. В конце концов, мы в ERP-системе или где?

[edward_K]

а . Вам надо в самой бухсправке, не в проводке. Вряд-ли в автомате. Возможно так. Сделать формирование через хозоперацию . В проводке с 68 должна быть организация в аналитике. В последней проводке хозоперации TXOAPI генерите новые бухсправки (пусть с тем же номером что и старая) и перекидываете туда проводки для другой организации. А чем вас не устраивают платежки?.

[sim]

Да платежки устраивают. Не устаривают бухсправки. Тем, что в них нет контрагента. Из-за этого не идет оперативное сальдо взаиморасчетов, некорректно формируются акты сверки. Причина - платеж по контрагенту есть, а начисления нет.

[sim]

Выяснилось, что контрагента автоматом в зарплатные бухсправки не вытащить. Только для НДФЛ можно (через КПП обособленного подразделения). Такие вот пирогИ...