Здравствуйте! Очень нужна помощь.В модуле "Управление сбытом" (5.85) формируем накладную на отпуск МЦ и возвратной тары, акцептуем. Но по Карточке учета возвратной тары НЕ ПРОХОДИТ расхода! При этом:
- в каталоге МЦ тара "привязана" к МЦ,
- в Настройке все параметры установлены верно (код грппы возвратная тара, тара по умолчанию, группировка тары в спецификации).
По идее Галактики - уже при формировании ДО на отпуск такой МЦ тара должна автоматически попадать в спецификацию документа. У нас это не происходит(((
Пожалуйста, подскажите, что мы делаем не так? Какой то тонкости не знаем? Или какой то настройки?
Заранее спасибо за помощь.
Движение по Карточке учета возвратной тары
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы