Галактика в вопросах и ответах

Здравствуйте !
Может кто-нибудь сталкивался с подобной
ситуацией . Помогите !!!!!
ДО - накладная - оприходование - регистрация
в журнале для учета НДС - входящий платеж ( привязан к ДО ) - регистрация в книге продаж . А потом Указ "О возврате НДС" .
Причем вернуть надо за год и по каждой конкретной накладной . Речь идет об
ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ !!! количестве документов.
Если есть какие-то мысли - предложите .
:`(

???????????????:
1. Как определяется выручка для НДС (если продажа).
2. Возврат на каком основании(изменился закон, импорт или что там у вас).
3. По накладной возврат по всей сумме? Или тока определенные позиции.
4. Должны ли быть какое-то сторнирующие записи в книге покупок или продаж. Основание для возврата-то какое?????

Я так и не понял за чем в галактике-то все это ну вернут вам НДС. ну зделайте проводку по БУ и все. Или там какие-то требование есть?

Здравствуйте Seybukan .
Спасибо , что откликнулись .
Отвечаю на вопросы .
1. Вопрос не поняла .
2. Возврат осуществляется на основании Указа президента РБ . Смысл его в том , что
товар ввозимый из-за дальнего рубежа для нужд
сельского хозяйства освобождается от НДС и таможенных платежей (принт в июле , а освободить надо с 01/01/2003 ). Есть конкретный перечень товаров . В каждой накладной могут быть только товары "с возвратом" или нет .
В Галактике можно сделать следующее :
В каталоге МЦ поменять ставку НДС на 0% , перевыбрать позицию в ДО , потом Alt+F10
"Пересчет сумм и налогов по документу".
Она все правильно пересчаитывает . Но , во-1х,документов слишком много ,во 2х, как провести сторнировочную проводку , в 3х ,
показывает нашу задолженность ( т.к. отгружено по накладной на большую сумму ).
3. Возврат только суммы НДС.
4. Записи в книге продаж делать не надо , но надо вернуть деньги ( если оин уже успели оплатить ).

А надо это все для того , что у нас еще работает модуль "Договора " , да и многие отчеты формируются по ДО .

:`(

Еп тить вы что с беларусии...
Просто с вашим законодательством не знаком.

если да, то в России есть определние выручке по отгрузке и по оплате.(вопрос 1)

Вот тока не пойму если закон по ввозимым товарам, то причем тут книга продаж и отгрузка????????

Сразу скажу вопрос в любом случае сложный

Полагаю сразу, что не стоит сейчас менять в МЦ налоги так как нам нужна сторнирующая проводка!!!!
Вы накладнухи щас переделаете и что потом.
Ни в коем случае нельзя менять накладные.
Ведь по ним уже есть проводки.
Разъясните по поводу ввозимого товара и книги продаж. Я так полагаю, что вы что-то покупали плотя при этом НДС и теперь государство вам хочет его вернуть.

1. =Настройка= - =Налоги, счета фактуры= - =Метод учета реализации=
2. Счета будете перевыставлять? Если не будете, то и незачем их в базе править, пересчитывать налоги по ним. Пусть электронный документ соответствует бумажному оригиналу.
3. Накладные и СФ тоже не будете перевыставлять?? ??? Тогда и их править не стоит.
4. Корректирующие СФ (или один корректирующий СФ тоже не будете перевыставлять)?? ???
4. Новых сторно-записей (или записей другого типа) в Книге Покупок/Продаж тоже не будет?? ???
5. Получается, что задача стоит только в уменьшении задолженности по ДО?
Тогда создавайте одну бух.справку с кучей ХозОпераций. Каждая - на отрицательную сумму. И к каждой формируйте проводки. Предварительно привязавшись к ДО. А если не привязывать к ДО, то по нему будет "висеть" задолженность...
То есть нужно сделать кучу записей в SoprHoz и BaseFin к одной бух.справке. Дело это непростое. Тут нужно писать свой фейс.
У кого какие еще мысли?? ???

Может быть проще по каджому контагенту собрать итоговые суммы (в отчете по реализации)налогов для возврата и оформить это возврат атом на услуги "Возврат НДС"?

Как вариант:
1) Исправить ссылку на группу налогов в каталоге МЦ;
Делать это нужно, в любом случае.
2) Копируем базу в тестовую;
3) За нужный период пересчитываем суммы и налоги в накладных (функция локального меню) в тестовой базе;
4) С помощью отчетов из двух баз получим разницу и заведем ее в рабочую базу как накладные.

Конечно, если объем очень велик, то нужно думать и писать какие-нибудб отчеты.

Ответ Seybukan
Вы правильно поняли . В течение 7-ми месяце
мы ввозили товар и платили НДС . Соответственно отгружали товар и предьявляли НДС . Теперь нам его возвращают. Но дело в том , что мы ввозили крупными партиями ( за год около 40-ка накладных ) и книга покупок
не вызывает больших проблем . А отгружали малыми партиями ( 20-50 накладных в ДЕНЬ ) и
теперь ВСЕМ своим покупателям я должна вернуть НДС указав № , дату накладной и сумму возвращаемого по ней НДС . Вот такая
БЕДА .

Ответ Maxim
3) я так и хотела сделать , но эта функция не
работает пакетно . Т.е надо зайти в каждый ДО, перевыбрать ( F3 ) МЦ и только после этого она пересчитает НДС .
Я попробовала изменить в ДО получателя налогов ( выбрала свою организацию ). Сумма изменилась ( т.е. Галка поняла , что Контраген мне должен меньше . Теперь не могу сообразить , как я могу это использовать . Может где-то можно привязасть ТХО ?
:`( :`(

Сделать присоединенку к отчету в сбыте
"Аналитика реализации товаров" в разрезе МЦ.
В которой прописать создание бухсправок по разрезу контрагент\накладная\МЦ\сумма НДС.

Или вообще не делать бухсправки автоматом.
А предоставить этот отчетик покупателям.
Немножко его переделав до нужной формы.
А проводочки ручками.

Но все же думаю первый вариант лучше.
Тока это уже в другой раздел форума.
Тут я вам не советчик.

Удачи

А такой вариант чем не подходит:

В управлении сбытом получаем отчет "Реализация товаров, оказание услуг"
Период установим.
Группировка по сопроводительным документам
Фильтр по номенклатуре (отбираем только те, у которых изменился НДС)
Тип отчетов "Подробные реестры" и включать в отчет "Налоги".

Отчет будет примерно таким( убрал часть информации):

Контрагент: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Накладная No 70/0713/AAV от 21/04/2003
ЖИДКИЙ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ - 4300030001 54'600.00
НДС : 9'100.00
ВСЕГО по накладной 54'600.00
НДС : 9'100.00

Накладная No 70/0714/AAV от 21/04/2003
ЖИДКИЙ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ - 4300030001 54'600.00
НДС : 9'100.00
ВСЕГО по накладной 54'600.00
НДС : 9'100.00

ВСЕГО по контрагенту 220'920.00
НДС : 36'820.00

Отчет покупателю (список накладных есть, сумма НДС есть).
В галактику вносим 1 документ с суммой ИТОГО НДС по КОНТРАГЕНТУ.

Насчет пересчета сумм и налогов в ДО:
В списке ДО на продажу по правой кнопке выбираем функцию "Пересчет цен и налогов по документам". Для пересчета за период установить вначале фильтр по ALT-B и затем при выборе функции указать по всем документам.