Галактика в вопросах и ответах

При получении счет-фактуры поставщика, оформляем ДО на закупку. В данной счет-фактуре несоответствие Итоговой суммы и суммы НДС из-за неправильного подсчета поставщика (или неправильного округления). В ДО нужно полное соответствие бумажному документу, но эти суммы взаимозависимы. Как выйти из ситуации? Спасибо.

На мой взгляд необходимо внести все позиции по ценам и ндс поставщика и сделать новую корректирующую позицию на сумму разниц поставщика и нашей.
И обязательно провести и списать на ошибки округления и тут уже бухгалтер должен решать.

У нас такие документы возвращаются с требованием оформить правильно. При чем по отношению к нашим документам поступают точно так же, у нас тоже одно время были проблемы с этими суммами.

Когда возникла подобная ситуация, мы сделали следующие:
1. Отключили округление
2. Расчитали цену вручную (стоимость на количество поделили) и получили, к примеру, 27.34463 вместо 27.34 и занисли полученную цену в Галку.
3. В результате все суммы стали соответствовать документам.
А вообще совет: бухгалтерия не имеет права принимать такие документы, просите клиентов (поставщиков) переделывать доки, либо списывайте суммы на округление.

Вариант №1 (если разница не идет на десятки рублей): Возвращать такие документы назад (по опыту- сначала струдно бывает, но через некоторое время получается приучить поставщиков)
Вариант №2 (если разница небольшая): заходим в расширенную информацию любую позиции спецификации в ДО; далее в кнопку "налоги по позиции" и корректируем там сумму на те копейки, на которые не идет; выходим - смотрим - сумма по позициям не изменилась, сумма налогов изменилась и соответственно изменилась сумма к оплате.

Ах да и еще: в настройках ставим "округлять сумму", отсюда цены получаются с хвостами но потом они с хвостами и списываются так что ничего страшного, зато- чтобы подбить сумму по счету поставщика при заноске ТМЦ или услуг заполняем кол-во и пропуская цену сразу ставит сумму.

Спасибо за советы!