Галактика в вопросах и ответах

Как правильно настроить?
Есть исходные документы (с разными датами формирования):
1. частичный платеж поставщику
2. получение ТМЦ от поставщика на всю сумму
3. окончательная оплата поставщику
Метод учета - по оплате.
Формирование проводок по НДС (остальные для простоты опускаем), документы вводим и обрабатываем последовательно:
1. по предоплате НДС не формируется, т.к. пока нет счет-фактуры
2. по накладной Д68 - К19
выделяем НДС на ту часть, которая была оплачена первой платежкой, заодно проверяем наличие счета-фактуры
формула &NP[Расчет:Оплаченные][Док:СчФ][Рез:Налоги"НДС"]
3. по платежке Д68 - К19
выделяем НДС на ту часть, которая была оплачена последней платежкой
формула &NP[Расчет:Оплаченные][Док:СчФ][Рез:Налоги"НДС"]
Вроде как все нормально, но если кому-то вздумается перепривязать ТХО по п.2 (к накладной), то вместо части суммы по НДС в проводку вывалится НДС уже по всем платежам (в том числе и по последней платежке). А это неправильно, сумма получится больше чем надо.
Вопрос: как настроить формулу п.2, чтобы в расчет не принимались платежи, прошедшие после приходной накладной?

Попробуй использовать фильтр по датам: &DateDoc и &DateHoz

Не получиться фильтром по дате, так как &DateDoc и &DateHoz в данном случае равны.

Есть два варианта:
1. АПИ для накладной
2. Делать проводки по зачету НДС по записи книги покупок.

Все ясно. Спасибо.
Все-таки наверное проводки по записям в КПП - это более красиво и надежно.
А вот вопрос возникает - а нужно ли вообще тогда распределять платежи по спецификации накладных? Оно ведь теперь вроде как не нужно получается, если не участвует в формулах по расчету НДС в проводках. На чем еще это может отразиться (что платеж не распределен), кроме как на формировании некоторых отчетов в снабжении-сбыте?

По всей видимости еще могет распределние участвовать в отчетах договоров, но не факт.