Галактика в вопросах и ответах

Господа, уже полгода пытаюсь добиться решения следующей проблемы:
--------------------------------------
Учет НДС по оплате, автоматическая регистрация авансов в книге покупок
включена.

Пришел авансовый платеж от контрагента - формируем входящее
платежное поручение - ДО нет, регистрируем авансовую СФ все ок.

Делаем возврат платежа (ничего не отгружали) - Формируем исходящее
платежное поручение, Хозоперации, Документ для учета НДС - возврат
оплаты, Ф3, создаем, заходим регистрируем вручную, тип записи
"Сторно по возврату аванса, дохода", указываем ссылку на аванс, и
данная запись остается в книге продаж с "-", а должна (Согласно
законодательству)в книге покупок с "+", т.е. также как и сторно по
авансу в момент отгрузки.
---------------------------------------

А как вы работаете в данном случае?