Галактика в вопросах и ответах

Версия 5.84. В поставщиках-получателях-платежи-разноска плат. документов-закупка.
Почему при выборе ДО не формируются документы для учета НДС ? Ведь если делать тоже самое из платежного поручения все создается.
Подскажите как удобнее создавать и регистрировать счета фактуры для закупок, если это делать не из платежного поручения.

Я наверное в этом вопросе полный ламер, но что-то такое помню, кажется...
из ДО не получишь сразу СФ... ДО это счет, обычная бумажка, которая воообще говоря не является документом. На основании ДО нужно свормировать сопроводительный документ, а потом на основании него только СФ (т.е. документ для учета НДС).
Это мое частное мнение. Возможно я не прав.

Maverick прав;)

Обычно удобнее делать в пакетном режиме. Управление снабжением - Операции - Пакетное создание счетов фактур.
Там можно выбрать сразу для каких накладных создавать СФ. Режим формирования СФ (например - для одного ДО и нескольких накладных по нему - один СФ). Мне нравится

А вообще, может я ошибаюсь конечно, но при выборе ДО из платежки, СФ по закупке не создается.

Хотел без пакетного режима.
СФ и запись в книге из платежа создаются, есть соответсвующая настройка.

Вы кажется все о разном. Первый оратор как я поняла, просто интересуется: почему при разноске платежей не формируются документы для учета НДС по платежу, хотя настройка автоматического формирования стоит. Отвечаю: вы делаете не распределение платежей,
а всего лишь разноску, а в настройке автоматического формирования фигурирует как раз "распределение".
Используйте распределение платежей по ДО: Поставщки, получатели - Платежи -
Разноска плат. документов - Распределение входящих/исходящих платежей.

Галя Вы наверное правы, но я не пойму почему при привязке ДО из платежа, происходит формирование СФ, а здесь нет.
А про распределение входящих/исходящих я знаю, но я хотел избежать пакетного режима.

Почему конечно вопрос, но я вам почти процитировала ответ техподдержки - мы тоже интересовались этим с год назад. Так что вот так работает