Галактика в вопросах и ответах

При формировании д-та для учета НДС на оплату при дате плат.поруч. < дата ДО, при работе с вход.плат.документами, автоматически формируется тип "аванс", а при работе с иход.платеж.документами вываливается ошибка "Не найден тип документа с кодом 7316" (видимо пытается найти тип. документа типа аванс которого на самом деле в каталоге типов документов для учета НДС для покупки нет)

в настройках такой настройки чтоб сразу независимо от даты ставил тип не "аванс" а "оплата СФ поставщика" не нашел

help please

В исходящих платежных документах в любом случае автоматически формируется документ для учета НДС с типом Оплата счет-фактуры поставщика. Авансов тут нет. Код у него 7317. А 7316 что-то совсем не нашла в системных кодах. Может вы его когда-то ручками заводиил и настраивали как-то?

сейчас как раз мне сильно интересует место откуда Галка и пытается по умолчанию выставить код документу НДС 7316
в системных кодах записи с таким кодом нет, так что его и не заводили и не настраивали

в 5.73 таких вопросов не возникало
щас у нас с недавних пор 5.82

может у кого нить фейс iSFact есть ?

наскоко я понял это интерфейс для работы с документами для учета НДС

а то уже думать на что незнаю

уточню по поводу проблемы

при подвязке платежки к ДО в момент формирования документа для учета НДС возникает ругонь на счет 7316 (см.выше)

но !
счет-фактура для НДС создается!, но не привязывается

т.е. если зайти в хоз.операции, то в поле "Документ для учета НДС" пусто, но если навести на это поле и нажать F3, то попадем в эту счет-фактуру, но там поле "тип" будет пустое - выбираем вручную тип "Оплата СФ поставщика" и всё ОК


если же формировать документ для учета ндс прямо из Хоз.операций то формируется вообще без вопросов с правильным типом !!! "оплата СФ поставщика"

help !

интересно то, что из одного места одного и того же фейса нормально формируется а из другого нет

может исходниками plpor кто нить поделится ?
хотя идея конечно из ряда бредовых