Галактика в вопросах и ответах

Привет всем!

Версии 585, Первейсис. Клиент не знает на какую сумму и какой товар продаст за неделю, но в течении недели порциями получает деньги за товар, отчет от отгрузках регистрирует в пятницу. Завели пустое ДО (без спецификации) и к нему привязываются платежи в течении недели. В пятницу в ДО заполняется спецификация и хотят контролировать оплаты и отгрузки по сумме. По ДО делают накладную и списывают товар. Тут выявился глюк - если зайти в ДО-расширенная информация, то там есть лишняя запись с нулем в окне по кнопке ОПЛАТЫ (видимо это строка таблицы BaseFin). Это чего ошибка в программе или может нельзя привязывать к нулевому ДО? Может кто сталкивался с таким? Если смотреть баланс взаиморасчетов то там по одному приходному ордеру две записи..одна с нулевой суммой.

Может легче тогда не привязывать сразу платеж, а разносить его в конце недели когда будут известны отгрузки?

Привет, Игорь
Отличие от твоей ситуации только в том, что у нас Оракл и версия 584.
В начале месяца создаем ДО на продажу, спецификации в нем нет никакой, в течение месяца привязываем к нему платежи - приходные кассовые ордера. В конце месяца когда становится известна сумма оплаты - на такую же сумму заводим спецификацию, далее из накладных на отпуск создаем накладную, привязываем ее к ДО, и все - ни разу не наблюдалось твоей ситуации. А нулевая запись вполне возможно возникла из-за другой причины - в документе на оплату выполнили некорректно привязку к ДО и получили две записи - одна на нормальную сумму оплаты, а другую на нулевую сумму. Вот такие ситуации иногла бывают. А получаются тогда, когда юзер из одного платежного документа два раза привязывается к ДО.
Вот собственно и все

Да я как раз про эту вот и ситуацию...это же ошибка получается..юзер может сколько хочет раз призязываться и отвязываться..а целостность БД (т.е. лишние BaseFin) не должны создаваться же. Хотя на баланс взаиморасчетов это не влияет, но лишние строки там тоже не очень красиво смотрятся.
я думал..может есть какой патч, чтобы это исправить. Думаю платформа неиграет роли тут Оракл или еще что...а версия..оказывается это было еще в 584..и в 585 осталось..значит править не правили..хотя ошибка не критическая


ДМИТРИЮ
А на счет того, чтобы в пятницу только счет создавать - это не получится...чего..всю неделю на бумаге хранить документы? Это неверное..тем более кассовая книга неправильная и вообще..Дело в том, что отгрузки разовые..а платежей много и ежедневно. Деньги гланое им знать..а товар какой продали - это уже в конце недели разбираются и делают заказ на следующую..как пополнить склад.

Но все равно спасибо за участие.

Я же не говорю заносить документы в пятницу!
Платежи естественно надо заносить кадждый день.
Я имел ввиду делать РАЗНОСКУ платежа в пятницу.
Это можно сделать например из модуля "поставщики, получатели".
Там все делается автоматом практически.