НДФЛ при расчете аванса
Добавлено: 18 ноя 2014, 07:36
Рассчитали аванс, рассчитали НДФЛ с него. Увидели, что по некоторым работникам сумма налога больше,
чем набирается с сумм по всем в/о с входимостью в расчет планового аванса.
Нашли вид оплат, который имеет входимость в расчет подоходного, не имеет входимости в расчет планового аванса и начислен в межпериоде. Зашла в начисления и выплаты: там сумма налога - ноль, сумма на руки -ноль.
А потом догадалась заглянуть в таблицу prvidopl И посмотреть поле pometka. У данного вида оплат, который дал расхождение по налогу в авансе, оказалось pometka='R'. Вначале суммы были рассчитаны, а потом расчет налога отменен и сумма на руки обнулена.
Но пометка, что налог рассчитан - сохранилась. Как только мы перебили (для этого вида оплат и текущего периода) значение с "R" на значение "+" - ндфл с суммы планового аванса начал считаться корректно.
В ПИР отправляю. А здесь написала - может кому пригодится.
чем набирается с сумм по всем в/о с входимостью в расчет планового аванса.
Нашли вид оплат, который имеет входимость в расчет подоходного, не имеет входимости в расчет планового аванса и начислен в межпериоде. Зашла в начисления и выплаты: там сумма налога - ноль, сумма на руки -ноль.
А потом догадалась заглянуть в таблицу prvidopl И посмотреть поле pometka. У данного вида оплат, который дал расхождение по налогу в авансе, оказалось pometka='R'. Вначале суммы были рассчитаны, а потом расчет налога отменен и сумма на руки обнулена.
Но пометка, что налог рассчитан - сохранилась. Как только мы перебили (для этого вида оплат и текущего периода) значение с "R" на значение "+" - ндфл с суммы планового аванса начал считаться корректно.
В ПИР отправляю. А здесь написала - может кому пригодится.