Галактика в вопросах и ответах

Добрый день!

Никогда не понимал систему документов для учет НДС в системе... как ни начну разбираться - мозг кипит...

Помогите пожалуйста разобраться.
Такая ситуация:
Есть приходная накладная на импортный товар. Бухгалтер говорит что к ней должен быть счет-фактура на какой-то таможенный НДС. Причем поставщиком в счете-фактуре должна быть таможня. Создаем накладную, создаем к ней счет-фактуру, руками правим поставщика и ставим сумму НДС. При нажатии на "зарегистрировать" ничего не происходит.
Как ее зарегистрировать? или мы вообще делаем все неправильно, а как тогда надо?
спасибо!

Читайте в документации
3.9. Примеры по учету НДС в РФ
Там есть пример по импортным операциям в картинках

oiko писал(а):Читайте в документации
3.9. Примеры по учету НДС в РФ
Там есть пример по импортным операциям в картинках

Спасибо! Все подробно описано. Правда почему-то налоговый акт регистрируется с нулевыми суммами НДС.
Думаю правда бухгалтерия скажет, что слишком сложно, они хотели просто руками счет-фактуру поправить и зарегистрировтать, но это уже наши внутренние разборки. =)

А вообще почему счета-фактуры иногда не регистрируются? чем это регулируется?