Галактика в вопросах и ответах

Всем доброго времени суток.
Возникла следующая проблема.
Введена накладная, по накладной создано ДО к ДО подвязано два платежа, один авансовый, другой нет.
При регистрации СЧФК по этой накладной создаются записи о регистрации. Так вот, записи "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)" и "Регистрация аванса в момент отгрузки" отличаются между собой на одну копейку.
Пробовали заново перераспределять, пересоздавать ДО, ничего не помогает.
Может где-то есть какие-то настройки?
Какие есть мысли по этому поводу?

это нормально. т.е. аванс - ндс вычисляется. а по другой записи НДС сверяется с НДСом в С/Ф на отгрузку. так бывает

Вот конкретный скриншот Счет фактуры.
[/url]

допустим аванс был на 100 рублей, ндс с него 15.25

а отгрузка была двумя строчками по 50р. ндс получается
2 * 7,62 = 12.24.

вот вам и копейка
потому записиь по отгрузке пойдут на 12.24 а вот ндс по авансу пойдет на 15.25.

но общая сумма ИТОГО с НДС должна сходится.

Суммы то в полях округленные до копеек?

С предыдущим разобрался, спасибо
Помогите теперь разобраться с вот этой СЧФК. "Сумма НДС" правильная, а вот "Сумма с НДС" уже отличается на копейку.
Вот скриншот.

надо смотреть документы. у меня возникали проблемы при дробных ценах и стоомистях в ДО и сопроводительных док-тах.

Понятно вообщем. Вопросов не читаем.
Отвечу так.
Если суммы налогов не округляются - то корректного результата не добиться в любом случае.
Чтобы корректно работало надо:
1. Добиться чтобы налоги округлялись в сопроводительных документах - тогда в СФ по отгрузке будет округленный НДС(настройка округления в сбыте).
2. Добиться чтобы округлялись налоги в авансовых платежках(не помню только какая настройка на них действует, если не ошибаюсь то округление в сбыте).
3. "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Переразносить суммы в документе по платежу при несоответствии с ТСД"=Да.

Но в любом случае система путается, если платеж авансовый по ставкам НДС 10 и 18, а отгрузка тоже по этим ставкам, но пропорционально между ставками на другие суммы. Вот это жесть ребята! А 18% это слону дробина.

Техподдержка посоветовала запустить патч ALTER810_DECIMAL02. Сейчас подготавливаем тестовую базу для его тестирования.
Вот его описание:
Докомпилятор изменяет поля типа Decimal(24,8) на тип Decimal(24,15). Т.е увеличивает количество цифр после запятой с 8 до 15.
Поля изменяются в таблицах:
SpSopr,
SpOrder,
SaldoMC,
SoprOrdB,
SpStep.

ALTER810_DECIMAL02

Это не то совсем.
Данная ошибка в копейку вылетает только в сопроводительных документах и то при большом количестве и ничтожно малой цене.
И проблемы проявляются прежде всего именно в сопроводительных документах, так как там есть количество и цена, а суммы нет.
Стало быть проблемма была бы замечена вами на более раннем этапе.

Посмотрите все же что у вас с округлением.
А именно встаньте на поля НДС, без НДС и с НДС в СФ и в регистраицонных записях. Они округлены до копеек или нет?

to Seybukan
значение настроек:
Округление в документах сбыта - Математическое 0,01
Переразносить суммы в документе по платежу при несоответствии с ТСД - Да.

Результат тот же.

Посмотрел в записях орегистрации во всех полях значения округлены до копеек.

Первое.
В регистрации аванса тоже все округлено до копеек?
Имеется ввиду налоги в платежном документе и в СФ к платежному документу?

Второе.
Настройки округления пользовательские.
Возможно у пользователей которые создают платежи - другие настройки по округлению.

Ну и третье. Если передяргиваем настрйки, то ТСД, налоги в платежном и СФ и авансовый и отгрузочный должны быть переформированы.

В регистрации аванса тоже все округлено до копеек?
Имеется ввиду налоги в платежном документе и в СФ к платежному документу?

Проверил, и в ПП и в СФ во всех полях округление до копеек.

Настройки округления пользовательские.
Возможно у пользователей которые создают платежи - другие настройки по округлению.

Для всех пользователей, которые вводят платежи и ПП стоит Настройка округления мотематическое 0,01

Если передяргиваем настрйки, то ТСД, налоги в платежном и СФ и авансовый и отгрузочный должны быть переформированы.

В ПП пересчитал нолог, ушла копейка, правда с НДС другого распределения. И сумма стала рвать на копейку между двумя другими записями о регистрации

В ПП пересчитал нолог, ушла копейка, правда с НДС другого распределения. И сумма стала рвать на копейку между двумя другими записями о регистрации

А в СФ регистрационные записи удалили?
Зарегистрировали по новой?

А в СФ регистрационные записи удалили?
Зарегистрировали по новой?

Да, пересчитал налоги, заново распределил все платежи, удалил записи о регистрации и заново зарегистрировал. Результат тот же