Галактика в вопросах и ответах

Здравствуйте. Нужна ваша помощь. До нынешнего момента необходимости в регистрации экспортных СЧФ не требовалась. Сейчас, при регистрации экспортных СЧФ, в книжке продаж сумма попадает не в колонку ставка 0%, а в колонку освобожденные от налога. Подскажите где может быть загвозка?

Ставка НДС должна быть 0%.
Прям так и занесена в каталог групп налогов.
Ставим страна Германия ставка 0%. У Германии налоги рассчитывать.
В каталоге организаций выбираем страну Германия.

После перевыбора контрагента в накладной в спецификации расчетные налоги должна стоять позиция НДС ставка 0 сумма 0.

хм... попробовала, как вы и сказали. В каталоге групп налогов добавила группу НДС_0. Но страну он дает выбрать только одну... а у нас их много, не создавать же к каждой стране - налоговую группу...
А при попытке в группе налогов задать стаку 0, галка просто это поле ставит пустым... и все тут...

в одной налоговой группе заводится много много строк налогов
для каждой страны своя строка.

россия 18
германия 0
австралия 0
пенсильвания 0

Попробовала... пока только для одной страны... не вышло...

читаем выше:

Ставим страна Германия ставка 0%. У Германии налоги рассчитывать.
В каталоге организаций выбираем страну Германия.

После перевыбора контрагента в накладной в спецификации расчетные налоги должна стоять позиция НДС ставка 0 сумма 0.

я поняла... Просто выбирала не Германию, а Узбекистан. Думаю разница не большая, однако не выходит.

Пишите по шагам что делаете.
Я скажу чего вы забыли ввиду невнимательности моего предыдущего поста.

1. В каталоге групп налогов. В группе НДС_0% в нижней панели в ставке ставлю 0% (правда потом галка опустошает данное поле... ), выбираю страну Узбекиста (это только для начала) и налоги ставлю - рассчитывать.
2. В каталоге организаций для нашего контрагента перевыбираю на всякий случай страну.
3. В накладной перевыбираю - организацию. Формирую СЧФ, регитрирую... и оп-ля... все как было так и осталось Не облагается налогом...

1. Налоги рассчитывать надо ставить в каталоге стран...
2. Да проверте у организации должен стоять признак налоги применять всегда... или только в продажах.
3. У накладной НЕ должна стоять форма расчета с признаком не учитывать НДС.
4. После перевыбора контрагента в расширенной информации спецификации накладной под кнопкой налоги к позиции должна быть строка с НДС.
5. СФ надо переформировывать. Сумма без НДС должна попасть в поле 0% - потом она наследуется и в книжку продаж.