Галактика в вопросах и ответах

Seybukan, печалится!?

Лучше код напиши как сделать так, чтоб у меня одним этапом формировалось несколько проводок, без циклической мути!

И еще, кто нибудь расскажите как работает циклическая обработка, точнее как происходит вызов фукнции StoreCycles при этом.

Без циклической мути не получиться.
Потому что АПИ заполныет буфер и только!
А буфер этот обрабатывает стандартный функционал, то есть сама разноска проводок.
Нет ну можно конечно тупо бить данные в обороты, но вот это точно муть!

И весь твой вопрос решается распределением по накладным. Вот я и подсказал - как можно сделать разноску автоматической во всех случаях..

Ну а на счет "напиши код" - это было бы слишком просто.

А затем нужна счет-фактура по стороннему плат. поручению? Для книги это не требуется. Да и не очень понятно зачем вести аналитику на счетах, если это ведется в оперативном контуре и получается на уровне отчетов.

Зачет НДС с аванса.
Сто пудово.
Ведут 76 счет по НДС по старинке. А на нем исчо и аналитика по СФ, само собой она и пробивается по СФ платежа.
Хотя на самом то деле нет ни каких СФ. Это НДС с аванса.

Ну, да с аванса, акт здесь не причем. Бухи наверное умирают от такой сложной аналитики. У нас с 2-мя уровнями с трудом справляются

Акт как раз причем.
По нему делается проводка по сторно аванса и наверное сторно НДС с аванса.
В данной ситуации акт выступает документом по которому могут и должны формироваться данные проводки (тут они правы конечно).

Вообще. Если книжка продаж, покупок ведется, то сделать эти проводки можно по самой книжке, благо ссылки там есть.

А так вопрос излишней аналитики может решиться только знанием системы обойтись без нее. Наверняка в данной ситуации и людей используется для учета и анализа по болшей части БУ, то есть он выступает основным по отношению к оперативному...

Ну это так мое мнение конечно.

здравствуйте! у меня вопрос! вообщем мы пытаемся ввести следующий документооборот-> формируем платежи (авансы) через ДО на предоплату...регистрируем, а когда наступает время отгрузки, мы формируем ДО на продажу и с помошью стандартных функций перепривязываем платеж к этому ДО на отгрузку....вопрос в том, что если отгрузка была не на всю сумму, то в хоз. операциях появляются дополнительные записи (делит как бы на 2-ва, одна запись с остатком аванса, вторая запись с суммой отгрузки).....все бы не чего, но бывает что аванс приходит в текущем мес. ...а отгрузка в другом, т.е. мы должны привязывать проводки к авансу в конце месяца....и тогда в следующем мес. у нас начинается красота в модуле хоз. операции...появляются следующие записи:1) запись с полной суммой аванса(к которой привязали проводку в прошлом мес.); 2) запись с отгрузкой по данному авансу; 3) запись с оставшейся суммой аванса- это очень сильно смущает бухгалтеров (меня тоже), по этим записям получается, что сумма аванса увеличивается на остаток суммы после отгрузки....вообще как сделать, чтоб эти записи не появлялись в хоз.операции! просто тупо не привязывать проводки..бухи с этим не согласны..

После привязки к отгрузке запись с полной суммой аванса не входит в сумму документа. В результате нужно смотреть на 2 последние суммы (которые идут по распределению).

мы это понимаем! проблема в том, что бухгалтера по ошибки привезать проводки...к этим вновь сформированным записям! хотя там не должно быть проводок! как то можно сделать эти записи не активными или скрыть их?

Ну бухи же должны быть не настолько тупые...
надо же хотя бы понимать что делаешь....

они у нас не тупые! просто по ошибки могут ципануть по инерции

Подниму тему.
Как вы знаете, в Галактике автоматически проводки при закрытии документа не формируются (либо я не знаю как).
Надо выбрать нужную ТХО и т.д.
Есть сбыт.
ГЛ. бухгалтер хочет, чтобы проводки формировались как в 1С, т.е. при привязки ТХО к платежному документы, сразу определялось, этот платеж покрывает отгрузку или авансовый, и т.п.

Расскажите, кто как это делает .

Поступившая платежка идет на 62/00
Используется пакетное распределение платежей; в нем задается ТХО на каждый вид платежного документа(кстати наша просьба).
В пакете происходит разноска а потом формируется проводки.
В ТХО используется АПИ который определяет всякое разное и как деньги снять (с аванса 62/аванс или 62/00).
На нераспределенные в течении месяца платежи формируется авансовая с/ф на ней проводка на аванс с 62/00 на 62/аванс.
Считаем авансом платеж поступивший в предыдущем месяце, а не ранее в текущем - так можно.

АПИ самодельное или техподдержка помогла?
Вы считаете по дате, а не по сальдо авансовый платеж или нет?
1С как я понимаю, определяет по сальдо.

АПИ свое (как и многое остальное )
Авансом считаем платеж пришедший до отгрузки и не в текущем месяце.
В текущем месяце платеж не будет распределен поэтому в конце делаем сф на аванс и проводку.
Есть настройка если не ошибаюсь считать любой платеж до отгрузки авансовым (мы все равно его разнесли на отгрузку) и сформируется сф на аванс у распределенного платежа
Написать АПИ на анализ сальдо не проблема, если четко сформулировать задачу, согласно выстроенным бизнес-процессам