Галактика в вопросах и ответах

А каким образом создавалось ПП по реестру?
У меня все работает, только если Создавать ПП из модуля ЗП->Операции-> Формирование проводок межрасчетного периода-> Платежные поручения по реестру.

Была такая же проблема.
Тех поддержака сказала, что старые (неиспользуемые) шкалы можно удалить.

Ответ ТП
"Предложение по РСВ-1 уже регистрировалось ранее, ПиР 101.43448. Предложение по 4-ФСС тоже уже регистрировалось, ПиР 101.43482. Сейчас эти проблемы на стадии локализации и обсуждения алгоритмов заполнения.
К данному инциденту привязываю ПиР 101.43448. Если хотите отслеживать состояния ...

А в СФ регистрационные записи удалили?
Зарегистрировали по новой?

Да, пересчитал налоги, заново распределил все платежи, удалил записи о регистрации и заново зарегистрировал. Результат тот же

В регистрации аванса тоже все округлено до копеек?
Имеется ввиду налоги в платежном документе и в СФ к платежному документу?
Проверил, и в ПП и в СФ во всех полях округление до копеек.

Настройки округления пользовательские.
Возможно у пользователей которые создают платежи - другие настройки по ...

to Seybukan
значение настроек:
Округление в документах сбыта - Математическое 0,01
Переразносить суммы в документе по платежу при несоответствии с ТСД - Да.

Результат тот же.

Посмотрел в записях орегистрации во всех полях значения округлены до копеек.

Техподдержка посоветовала запустить патч ALTER810_DECIMAL02. Сейчас подготавливаем тестовую базу для его тестирования.
Вот его описание:
Докомпилятор изменяет поля типа Decimal(24,8) на тип Decimal(24,15). Т.е увеличивает количество цифр после запятой с 8 до 15.
Поля изменяются в таблицах:
SpSopr ...

С предыдущим разобрался, спасибо
Помогите теперь разобраться с вот этой СЧФК. "Сумма НДС" правильная, а вот "Сумма с НДС" уже отличается на копейку.
Вот скриншот.

Вот конкретный скриншот Счет фактуры.
[/url]

Всем доброго времени суток.
Возникла следующая проблема.
Введена накладная, по накладной создано ДО к ДО подвязано два платежа, один авансовый, другой нет.
При регистрации СЧФК по этой накладной создаются записи о регистрации. Так вот, записи "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)" и "Регистрация аванса ...

ок, спасибо за консультацию.
Просто бухи говорят, что номера должны быть по порядку.
Сейчас буду искать ссылки на законодательство.

Доброго всем времени суток.
Бухгалтера выписывали СЧФК, потом задним периодом внесли другие, и хотят теперь, чтоб все СЧФК выписанные позже перенумеровались.
Подскажиет пожалуйста, есть ли стандартный функционал по перенумерации СЧФК?

Если кому интересно, вот ответ из ТП
Код проблемы в ПИР:
101.42791

Тип проблемы:
Прочие предложения по функциональности

Описание проблемы:
Добавления настройки нумерации сопроводительных документов по шаблону

Текущий статус проблемы:
Отложена до появления финансирования

Добрый день!
На предприятии приняту нумеровать накладные и акты по шаблону ГГ/ММ/ДД - НН
где ГГ - год
ММ - месяц
ДД - День
НН - номер по порядку в дне
как пример 09/09/24-1
Возможно ли настроить такую нумерацию в Галактике?

Мы делали так, в группу НДС основная добавляли страну куда экспортируем и устанавливали значение 0%